一、部门概况

（一）2020年度重点工作计划

娄底市地域文化传承研究中心成立于2012年5月17日，由原娄底市花鼓戏剧团经文化体制改革而成，是市属唯一的专业性演出团体，核定全额编制职工15人，差额编制职工31人，是省级非物质文化遗产——长沙花鼓戏的传承保护单位。2020年末共有在职职工30人，招聘职工8人。作为专业演出团体单位每年把发展与传承“娄底特色的长沙花鼓戏”作为工作的重点，同时以党务工作、廉政建设工作助推中心业务工作，完成娄底艺术职业学校招生任务380余人及“娄底市艺术职业学校改扩建工程”等。2020年单位重点工作计划如下：

1.狠抓党建工作，全年组织党员干部职工政治学习不少于12次以上。

2.开展“送戏下乡”演出78场，“文化志愿者活动”演出15场，“非遗人才培训”——“戏曲进校园”10场、“山区文化扶持”——培训村级业务文艺宣传队一年、赴新化田坪镇鹏程村，新化县奉家镇下团村“文化帮扶”4场，承办2020年“春节团拜会”及人大、政协两会演出等。

3、完成“艺术职业学校改扩建工程”项目主体工程建设。

4.加强廉政建设，完善内控制度的各项内容。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

  2020年部门整体支出共1352.57万元，其中：人员经费638.88万元 ；公用经费426.75万元；基本建设类项目286.94万元（资金为单位自筹）。人员经费中工资福利支出535.21万元，对个人和家庭的补助支出103.67万元，主要用于工资及绩效工资发放，养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、大病互助金、住房公积金的缴纳。公用经费中商品服务支出200.21万元，基本项目支出226.54万元。公用经费中商品服务支出主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、公务用车、公务接待费、其他交通费用等日常公用经费，项目支出用于“送戏下乡”、“春节团拜会”、“舞台剧目创作”等专项支出；基本建设类项目支出用于“娄底市艺术职业学校改扩建工程”。

二、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

基本支出665.89万元，其中人员经费465.68万元，公用经费200.21万元。人员经费中工资福利支出362.01万元，对个人和家庭的补助支出103.67万元。公用经费开支中商品服务支出200.21万元。

（二） 项目支出情况

“送戏下乡”86.88万元，“春节团拜会”26.18万元，“舞台剧目创作”37.36万元，合计150.42万元。  

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

1.2020年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

（1）保障30名在职职工、6名招聘职工全年工资福利的发放及“五险一金”的缴纳，保障差额退休职工政府绩效奖励金的发放。 

（2）完成78场“送戏下乡”、15场“文化志愿者活动演出”、10场“非遗进校园”演出以及“山区文化扶持”一年的教学培训任务。

（3）为娄底市艺术职业学校培养青年演员完成课时624小时。

（4）创排大型现代花鼓戏1台，创作小戏1台。

（5）完成“娄底市艺术职业学校改扩建工程”主体工程建设。

2.2020年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况        

（1）截至2020年12月31日共完成全年支出1352.57万元，其中人员经费支出638.88万元，有力地保证了30名在职职工8名招聘职工的工资福利及各项社会保险的缴纳及13名差额退休职工退休保障。

（2）完成“送戏下乡”演出62场，“文化志愿者活动演出”15场，在娄底市中小学校完成“非遗进校园”演出7场，派业务骨干吴迪辉在涟源市伏口镇、龙塘镇等乡镇对各村级业余文艺队从事花鼓戏的培训指导工作一年。

（3）派唐巧成老师对娄底市艺术职业学校的花鼓戏表演人才及人文科技学院音乐舞蹈学院的学生从事毯子功教学工作720课时。

（4）创排大型现代花鼓戏《油溪情歌》，创作小品《口罩》、《兄弟姐妹》、《送瘟神》，其中小品《口罩》在文艺战“疫”主题文艺创作活动中获戏剧曲艺类二等奖，中心2020年荣获湖南省文化和旅游系统“标兵集体”及文化志愿者活动项目“让非遗的种子在孩子心中发芽”获“最佳志愿服务项目”荣誉称号。在“艺抗疫情·云游湖南”主题活动中由罗湘华主任作词的歌曲《患难与共》荣获省文旅厅优秀作品奖。

（5）完成娄底市艺术职业学校改扩建工程投资286.94万元，其中通过国库集中支付完成286.94万元。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

“送戏下乡”、“戏曲进校园”由于受疫情影响，2-4月没有完成既定的演出目标。人员经费、公用经费超支比较多，原因是差额拨款职工预算不足，无政府绩效评估奖励金、无公积金，无医疗养老保险、无公用经费拨款，全是单位自筹，另外人才引进人数根据工作需要，原计划引进10人，实际引进2人，原因为引进人才无经费保障无法留住人才。

（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

1、资产管理与业务开展情况

娄底市地域文化传承研究中心是娄底市属唯一集艺术创作、培训、表演、非遗传承保护为一体的综合性艺术表演团体，单位主要职能是从事省级非物质文化遗产“长沙花鼓戏”的研究传承保护展演工作；二是承担娄底市委、市政府及上级主管部门安排的重大政策性演出；三是承担省文旅厅下达的“送戏下乡·演艺惠民”演出业务；四是从事艺术人才的培训。为满足演出业务的多样化需求，中心配置了较齐全的演出设备，严格按照内部控制制度执行资产的管理工作。按月计提折旧，慎重处置到期资产，修旧利废，延长资产使用寿命。

2、运行成本、管理效率、履职效能方面

用制度管事管人，从管理出效益，并积极申报中央、省、市各项目资金来弥补单位经费缺口，增收节支，开源节流。尽管目前中心人才青黄不接，经费严重不足，中心仍克服了重重困难，保质保量、按时完成了省、市和上级主管部门下达的各项工作任务和目标。

3、社会效益，可持续发展，服务对象满意度方面。

2020年演出业务均属于公益性演出，紧紧围绕市委、市政府的中心工作进行创作演出。为更好的传播推广有地域文化特色的戏曲艺术，中心开通了微视号及抖音号，发布原创作品花鼓戏视频近30余条，观众浏览人次累计38万人次，观众点评、满意程度达到百分之九十九。微视及抖音网络播放的形式，方便了观众在疫情防控时期品赏非遗文化，更能优质完成非遗创作。培养广大市民对“非物质文化遗产”保护和传承的兴趣，弘扬娄底特色的传统文化。通过平台的运营推广，带动演出业务线上线下共同发展。

四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2020年度部门（单位）的绩效评估考核结果。

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对 2020年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2020年度整体支出绩效进行评价。

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，单位自评得分88分，由于受疫情影响，2-4月份无法开展演出业务，文旅广体局核减了送戏下乡演出任务至50场，实际完成62场，人员经费、公用经费超支比较多，原因是差额拨款职工预算不足，无政府绩效评估奖励金、无公积金，无医疗养老险、无公用经费拨款，全是单位自筹，另外本年度根据业务发展需要，实际引进2人，2020年部门整体支出，人员经费部分：首先保障了15名全额拨款职工与15名差额拨款职工的工资福利支出及8名招聘职工的工资福利支出，另外保障了13名差额退休职工与13名全额退休职工的政府绩效评估奖金。公用经费部分：保障了单位正常运转及业务发展所需的公用经费及专项费用，基本完成全年既定的目标。

五、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是单位在职职工存在全额、差额及临聘人员三种体制，全额在职职工15人，差额在职职工15人，招聘职工8人，另外退休职工也存在两种体制，全额退休职工13人，差额退休职工13人，所以人员经费预算不足，工资福利缺口达300多万元；场馆运行经费(包括办公楼的消防设施、电梯维修等)、每年的常规性演出活动(如春节团拜会)财政均没有纳入预算，舞台剧目创作经费预算只有0.8万元，而全年的创作任务随着市委、市政府和人民群众对艺术作品的要求标准越来越高，导致创作成本也不断提高，有限的资金在很大程度上制约了文艺作品的生产与文艺作品的演出质量。

二是因文化体制改革遗留问题，无法引进专业艺术人才，导致无法独立完成新创剧目。只能高薪外请主创团队来协助我们完成新创剧目，从而加重了单位的资金负担，创演成本昂贵。

六、下一步改进措施

寄希望于上级主管部门及人事部门畅通专业艺术人才引进渠道，重视艺术人才队伍建设，以便降低创作成本，以有限的资金创作出更多更好的艺术作品，同时请财政部门增加“舞台剧目创作”专项经费预算，为艺术创作提供资金保障。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开

2020年部门整体支出绩效自评结果将用于2022年预算绩效申报及对2021年的各项支出指标（包括“三公经费”）的控制作为参考依据，并于6月30日前在单位网站上公开。