娄底幼儿师范学校 2020年度部门整体支出绩效自评报告

2021-07-10 11:14:30 1285浏览

一、部门概况

（一）简要介绍2020年度重点工作计划

1、以加强党的政治建设为统领，提升党员干部思想政治素质

2、以升专筹建工作为重点，扎实推动学校内涵建设稳步前进

3、以落实立德树人根本任务为宗旨，提高学生教育和服务实效

4、以建设高品质人文校园为目标，增强学校办学竞争实力

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、关于2020年整体支出规模情况。2020年支出数11450.46万元。其中：工资福利支出2881.18万元，商品和服务支出1728.41万元，对个人和家庭的补助支出189.18万元，其他资本性支出6622.76万元，债务利息支出28.93万元。

2、资金使用方向。2020年用于教育支出5258.96万元，社会保障和就业支出2.13万元，其他支出6189.37万元（升专扩建项目专项债券资金）。

3、2020年“三公”经费决算情况。2020年我校全年“三公”经费支出12.17万元，较上年支出增加1.97万元，主要原因是2019年下半年公务接待费用在本年度列支。其中：因公出国（境）费为0；公务接待费为4.34万元，比年初预算数减少19.16万元，比上年决算数增加2万元；公务用车运行维护费为7.82万元，主要是用于学校因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比年初预算相比减少1.39万元，比上年决算数减少0.04万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年财政拨款基本支出总计4128.66万元，其中：人员经费2357.47万元，占基本支出的57.1%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1771.19万元，占基本支出的42.90%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（二）项目支出情况

2020年财政拨款项目支出6273.97万元，主要为升专扩建项目专项债券资金，全部用于学校升专扩建项目。

三、部门整体支出绩效情况

（一）单位预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况

目标1：提高教育教学质量，加强教育教学常规管理

完成情况及效果：

教育教学新成果。学校被评为“娄底市五四红旗团委”“娄底共青团工作红旗单位”，陈梦宁等学生参加省市各类竞赛，共获得市级荣誉17项，省级荣誉7项。学生在2020年10月教育部关心下一代工作委员会组织的“美好生活、劳动创造”全国征文活动中荣获高中组国家级一等奖2篇、国家级二等奖4篇、国家级三等奖8篇。教师参加各类技能大赛，共获得省级荣誉9项，国家级荣誉14项。

教研活动新进展。实施骨干教师“传帮带工程”，对2020年新进入学校的所有青年教师进行教学指导，促进青年教师迅速成长；精心组织了7堂公开课，并进行了认真评课；派出7个教师团队参加娄底市中职学校教师课堂教学比赛，其中一等奖1个，二等奖4，三等奖1个。参加省职业学校教师职业能力竞赛课堂教学比赛，获得省二等奖1个，省三等奖1个。开展各类知识讲座11次，提升了师生的综合知识水平。2020年我校教师参评获奖论文17篇，主参编教材9部，学校获批主持省级科研课题6个。

国考应考组织得力。493-499班学生参加2020年的小学教师资格考试，笔试两门双过关学生319人，通过率80.3%。

自考辅导组织扎实。2020年10月份自考合格率：2018级专科87.8%，2018级本科96.92%；2019级专科93.85%，本科96.03%。

目标2：切实做好招生就业工作，培养高质量毕业生

完成情况及效果：

招生工作势头良好。本年度完成招生1310人，比2019年多175人。优化招生方案，招生开支大幅度缩减。

学生实习就业工作组织顺利。组织小学教育、学前教育848名学生开展见习工作，并对208名中专顶岗实习生进行检查回访。在学校各科室的大力配合下，尤其是班主任的努力下，11月份顺利组织实施了供需见面会，基本上达到了三个满意：学生与家长满意、实习单位满意、学校满意。学生安置在娄底市区域内133人，占学生比例64%，基本实现了学校初期目标。

经学校党委、行政研究决定，小学教育专业跟岗实习在前几年农村小学试点成功的基础上，全面铺开小学教育专业在农村小学跟岗实习工作。在向娄底市教育局新冠疫情防控指挥办公室、冷水江市新冠肺炎疫情防控工作指挥部报备后，选定了新化县西河中心小学、涟源市三一学校、冷水江市中连中心小学三所农村学校，娄底市第六小学、冷水江市桃园学校两所城区学校为实习单位。5月17日至7月4日，在实习单位的大力支持下、实习指导教师的辛勤工作下，2016级475——479班324名学生完成了为期46天的教育实习工作，实习效果非常突出，实习单位对我校的实习学生给予了高度评价。

目标3：加速推进教师队伍建设，组织进行继续教育培训

完成情况及效果：

班主任队伍建设新突破。继续实行班主任选聘制，结合实际强化了班主任队伍建设。采取“师徒结对”制抓好年轻教师的班主任业务培训工作，通过优秀班主任的传、帮、带，培养一支爱岗敬业、勇于奉献、积极进取的具有一定理论水平和管理能力的年轻班主任队伍。教师潘伟峰、刘婷园、杨慧玲参加班主任基本功比赛荣获市一等奖、省一等奖；进一步完善了班主任考评机制，对优秀班主任大力表彰，激励班主任积极主动地开展工作。全年选派教师参加国培、省培达122人次，其中班主任培训21人次。

目标4：设施设备采购及维护、加强食品、饮用水卫生监督管理、消防安全管理，保证学校正常运转

完成情况及效果：

安全工作继续保持优良态势。一年来，学校没有出现一起伤亡事故，刑事案件、治安案件、重大安全事故均为零，延续了平安校园的好势头。在全市2020年度平安创建（综合治理）考核中被评为合格单位，保留了“平安单位”称号。

办学条件不断改善。一是完成了博学楼北端二楼名师工作室装修、行政楼门厅顶亮化改造、教工食堂改造、田径场东面山坡和北端空地平整、汇贤楼后土地平整、艺术楼10间琴房维修、艺术楼与行政楼与青年楼屋面防水改造等10余个项目。二是完成了老旧小区改造（2栋、11栋、12栋、15栋、16栋等家属楼的屋面防水、楼道粉刷、进水管、排水管等改造）。三是对樱花广场东北面、学校西端树木进行移栽、学校煤棚车库进行拆除。

目标5：完成本年度单位在职人员经费保障任务

完成情况及效果：

2020年本单位人员经费达3070.36万元，基本保障单位人员工资及福利。

目标6：开展党建工作

完成情况及效果：

切实抓好党建常规工作。一是精心谋划党建工作。每月召开党委会研究党建工作，将党建工作与教育教学紧密结合，实行党员“传帮带工程”，充分发挥党员的模范带头作用。二是规范“双述双评”。修订完善了“双述双评”的实施办法和《民主生活会制度》，支部的组织生活严格按程序进行。三是加强对党员教育培训，着力发展一线教师党员。对全体党员每月集中开展一次教育活动，每个党员教师完成“红星云”“学习强国”“干部网络学习培训班"等要求的学习内容，每月有学习笔记，每季度有一篇心得体会和思想汇报，定期检查党员的学习笔记，确保按要求完成了学习任务。四是创新支部党日活动，拓展活动渠道，丰富活动形式。9月25日党委带领支部书记到扶贫村新化县田坪镇万龙村送党课、送教材、送温暖；10月份各支部组织开展“光影铸魂”主题党日活动；12月2日—3日，全体党员赴郴州汝城学习“半条被子”温暖故事等。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底幼儿师范学校既定绩效目标均已完成。

（三）单位资产管理和开展业务情况

一年来，在市政府和上级主管部门的正确领导下，在全体教职员工的大力支持下，学校财务工作紧紧围绕为教育教学服务这个中心，认真履行财经法律法规，积极组织收入，努力改善办学条件，为教育教学质量的稳步提高提供了有力的资金保障。

1、强化预算，合理安排资金。部门预算是学校完成各项任务、实现年度计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。为搞好这项工作，根据学校事业发展，总结上年度预算执行情况，分析预算执行中的不足，严格执行预算管理，使预算更加切合实际，发挥其在财务管理中的积极作用。

2、强化日常经费支出管理。支出管理是学校财务管理工作的重中之重，加强支出管理是开源节流的重要体现。为了加强这一管理，学校建立健全各项财务制度，对日常开支严格按财务制度办理。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，使用较为安全规范，提高资金的使用效益。

3、强化固定资产管理。学校固定资产是开展教育教学工作及其它活动的重要物质条件。为加强固定资产的管理，学校对固定资产进行全面清查复核，实行“一物一码”管理，提高固定资产的使用效率。

4、强化内部控制工作。学校领导高度重视，成立了内部控制领导组织机构，建立了与内控相关的系列制度。各项制度基本健全，并能得到很好的落实，保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。

四、总体评价和自评得分情况

2020年，在市委、市政府和市教育局的正确领导下，学校党委带领全体教职员工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实全国教育大会精神，紧紧围绕立德树人根本任务，牢牢抓住思想政治工作这条生命线，倾力把握升专的历史机遇，较好地完成了升专“攻坚年”各项工作任务。

根据年初的绩效考核工作计划和目标，娄底幼儿师范学校较好地完成了全年的目标工作任务。自评为 96分。

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、预算控制比较薄弱，预算编制细化程度不够。

2、学校资产数量大，人员异动频繁，交接不及时，降低了资产的使用效果。

3、升专配套建设资金严重不足。

六、下一步改进措施

1、进一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，加强财务管理，改进完善财务管理方法。

2、加强实物资产管理，对资产异动情况及时登记，对长期闲置、使用效率低下的资产及时进行调配，发现资产使用问题及时处理纠正，提高资产使用年限和使用效率。

3、教育财政给予资金支持，多渠道解决项目资金缺口问题。

4、加大对财务人员的业务培训。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况